双柏县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

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双柏县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

双柏县文学艺术界联合会2024年预算公开目录

第一部分双柏县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针和政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.牵头抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县文学艺术界联合会共设置3个内设机构，分别是：办公室、组织联络部、双柏县文学艺术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期双柏文艺界的首要政治任务。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。在县委县人民政府统一领导下，密切配合开展具有文艺特色的学习教育活动。以社会主义核心价值观为引领，把党的二十大精神落实到双柏文联工作、文艺工作实践当中。

2.切实加强对下属各事业单位、各文艺家协会的组织领导、宣传教育、意识形态管理等方面的工作，把下属各事业单位、各文艺家协会及全县广大会员会友紧密团结在党组织周围，牢牢把握双柏文艺工作、文艺事业的正确政治方向。

3.严格要求文联干部立足文学艺术工作需要，加强经济、政治、文化、社会、生态文明、自然科学、人文历史、民族文化、法律、意识形态等方方面面的学习研究，带头深入思考、精心创作。

4.围绕中心服务大局，抓好各方面工作落实。抓好州文联安排部署的工作任务落实。抓好经济、政治、文化、社会、生态文明等领域相关工作任务落实。

5.组织开展各类文艺采风、经验交流、作品展示、志愿服务等文艺活动，从基层一线积累创作素材，以活动促进联合联络、激发创作灵感、发现文艺人才、提升创作质量。

6.以双柏传统民族文化为主阵地，提升文艺作品质量。加大宣传动员力度，面向下属各文艺协会、基层组织的广大会员会友及全县各党政机关、学校和企事业单位，乡镇村（社区）、各行各业文艺家朋友及广大文学艺术爱好者征稿，有效扩大稿源、充实稿件存量，将优秀稿件向州级以上刊物推荐发表。

7.认真筹备开展县文联及协会换届工作。

二、预算单位基本情况

双柏县文学艺术界联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县文学艺术界联合会2024年部门财务总收入1817426.68元，其中：一般公共预算1817426.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入1817426.68元，比2023年的1800152.02元增加17274.66元，增长0.96%，主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出相应增加。其中：一般公共预算收入增加17274.66元，增长0.96%，主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出相应增加；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1817426.68元，其中：本年收入1817426.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817426.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入1817426.68元，比2023年的1800152.02元增加17274.66元，增长0.96%，增加主要原因是：行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出相应增加。其中：上年结转收入无增减变化；本年收入增加17274.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加17274.66元，增长0.96%，增加主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1817426.68元。财政拨款安排支出 1817426.68元，其中：基本支出1817426.68元，与上年1800152.02元对比增加17274.66元，增长0.96%，主要原因是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出相应增加。项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县文学艺术界联合会2024年财政拨款安排支出1817426.68元，按支出按功能科目分类如下:

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:1335487.27元，主要用于保障本单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、职工工会经费、办公经费等日常支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21420.00元，主要用于发放本单位1名退休人员统筹外退休工资及退休人员公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出197904.96，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费。

4.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26196.12元，主要用于缴纳机关事业单位行政职工医疗保险；

5.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59799.42元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工医疗保险；

6.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41077.73元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4128.00元，主要用于缴纳机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

8.2210201 住房公积金127250.40元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1817426.68元,按经济科目分类：

1.基本支出1817426.68元，其中：30101基本工资:453792.00元,30102 津贴补贴:217740.00元,30103 奖金:108641.00元,30107 绩效工资:442272.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:200147.19元,30110 职工基本医疗保险缴费:87256.80元,30111 公务员医疗补助缴费:41737.02元,30112 其他社会保障缴费:14835.27元,30113 住房公积金:127250.40元,30201 办公费:10262.30元,30205 水费:800.00元,30206电费:1000.00元,30207 邮电费:5000.00元,30211 差旅费:7000.00元,30217 公务接待费:3400.00元,30228 工会经费:16697.70元,30239 其他交通费用:32400.00元,30302 退休费:21120.00元，30299 其他商品和服务支出:300.00元；

2.项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1700.00元，其中：政府采购货物预算1700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3400.00元，较上年3500.00元相比，减少100.00元，下降2.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文学艺术界联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3400.00元，较上年3500.00元相比，减少100.00元，下降2.86%，国内公务接待批次为7次，共计接待44人次。

减少的原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县文学艺术界联合会无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排76860.00元，与上年80700.00元对比，减少3840.00元，减少4.76%。主要原因是单位公用经费有限，为了保障机构正常运转，压缩机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县文学艺术界联合会资产总额（原值，下同）102624.06元，其中，流动资产24214.96元，固定资产71609.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22111.08元，增加的主要原因是上年流动资产结余2111.08元，双柏县审计局打入内审工作经费20000.00元未支出。其中，固定资产增加0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200272100111